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??這是一次氛圍稍顯嚴肅的業績發布會。3月29日上午，萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝等7位高管正襟危坐，直面萬科問題。

??“有壓力，能過關。”祝九勝回應萬科債務壓力時說，萬科短名單合作銀行8家、長名單合作銀行16家，長期合作銀行有26家，這些銀行長期都很支持萬科，“我們有信心也有能力應對目前挑戰。”

??“雖然萬科很早就喊出‘活下去’，但現在來看，萬科的危機意識還需要加強，改變的決心和力度還要更大些。萬科堅決不躺平。”郁亮說。

??此前一日，萬科發布了2023年度業績公告，數據難言樂觀。2023年，萬科營業收入4657.4億元，同比下降7.6%；歸屬上市公司股東凈利潤121.6億元，同比下降46.4%。

??萬科集團表示，經過綜合考量，2023年度公司不派發股息，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，而此前萬科已連續31年分紅。同時，8位高管自愿放棄2023年度獎金，且自報告披露之日起，郁亮、祝九勝、監事會主席解凍自愿領取月薪稅前1萬元。這些舉動無不從側面體現出萬科當前對于現金的渴求。

??“行業還在深度調整中，經營的不確定性還存在。董事會在綜合考慮投資者意見后，決定不進行分紅，以應對未來不確定性，保障經營安全，懇請投資者給予理解。”萬科董事會秘書朱旭說。

??就在3月29日A股開盤后，萬科股價呈現走低行情，截至中午收盤時下降2.81%。

??市場超跌但需求仍在

??每年業績會上，郁亮對于房地產行業的預判都被看作具有風向標意義。

??這次，郁亮表示，萬科沒有改變此前對于行業超跌的判斷。2023年住宅新開工面積不足7億平方米，較2019年高點下降59%。盡管行業已經不可能回到過去高點，但行業前景依然廣闊。

??郁亮表示，從行業趨勢看，一定要從動態眼光看待住房需求的變化。他提及兩個方面：

??第一，房地產市場已經從“有沒有”到“好不好”的階段，人們對美好生活的標準是不斷提升的，人均居住面積不可能停留在現有水平上。此外，目前城市住宅里有60%多的房子沒有配備電梯，對于日益老齡化的中國社會來說，未來這可能是基本配置。

??第二，中國城鎮化進程沒有結束，新增住房需求依然存在。2023年我國新增城鎮人口1196萬。綜合這些因素來看，未來中國住宅建設中樞值是10億平方米左右。

??“當前支持房地產市場的政策已大量出臺，力度是2011年實施限購以來最大一次，政策力度超過以往任何年度。隨著LPR下調，個人按揭利率來到近10年來最低水平，相信政策效果會慢慢顯現，市場會慢慢恢復。”郁亮說。

??他還提到房地產發展新模式及“三大工程”建設，這些將促進經濟回升，同時為房地產企業提供更多發展空間。萬科在城中村改造、保障房領域都有項目，未來將繼續發揮自身在小戶型建設和代建等方面的能力和優勢，積極參與。

??今年全國兩會期間，住建部部長倪虹表達了對房地產企業的寄語：“誰能抓住機遇、轉型發展，誰能為群眾建設好房子、提供好服務，誰就能有市場，誰就能有發展，誰就能有未來”。

??“備受鼓舞。”郁亮說，“只要我們始終為老百姓提供好房子好服務，萬科就會有發展，萬科就會有未來。”

??萬科要“活下去”

??此次業績發布會上，萬科的債務及融資問題備受投資者和媒體關注。萬科高管層表現出了積極應對態度。

??祝九勝表示，萬科基本面沒有發生大變化，評級下調對公司影響有限。郁亮表示，“堅決不躺平，我們有充分的信心會戰勝困難，一定會跨過這個關口，繼續成為一家優秀的公司。”但在目前的市場環境下，在沒有實質性舉措出現之前，僅靠這些恐怕并不足以讓投資者放心。

??郁亮坦誠，雖然萬科很早就喊出要活下去，但考慮得還不夠全面，改變的決心和力度還要更大些。要“活下去”，業務能力好只是一方面，還需要強化底線思維，做好極限情況下的壓力測試，做好更充分的準備——從中可以感受到郁亮和萬科的自省態度。

??經營壓力是萬科要應對的第一大關，銷售下滑是萬科資金壓力的主要原因之一。

??2023年，萬科凈利潤121.6億元，同比下降46.4%。凈利潤下降主要原因是開發業務結算規模和結算毛利率下降，部分開發項目計提了減值（約40億元）。今年前2個月，萬科合同銷售金額334.7億元 同比下降43%。2023年全年，萬科合同銷售金額同比下降9.8%。

??降負債是萬科要應對的第二大關。2023年財報中，萬科首次提出“未來兩年削減付息債務1000億元以上”。

??截至2023年末，萬科總負債達1.102萬億元，有息負債合計3200.5億元，其中一年內到期有息負債624.2億元；貨幣資金998億元，同比減少374億元。債務壓力外，萬科還需要面對未完工工程的持續投入、財務費用、管理費用、銷售費用和稅費等各項費用支出。

??“公司2024年債務償還存在壓力，但能克服。挑戰來自開發業務收支不平衡、融資模式轉換和經營性業務收益率爬坡。”祝九勝表示，萬科從總對總轉換為項目抵押貸款的融資模式，轉變需要過程，需要1～3年轉換期。

??“每家銀行對我們的關注和策略各有不同，我們一起解決問題，金融機構的意見我們也虛心接受、積極探討，和銀行的合作處于一個穩定可持續的水平。”祝九勝說。

??萬科表示，將著力在以下幾個方面開展工作，一是確保安全底線。通過大宗資產、股權交易兌現“蓄水池”，大規模增厚安全墊。2024年實現交易回款不低于300億元；二是堅定降杠桿；全面主動融入城市房地產融資協調機制，主動推進融資模式轉型；三是堅定為社會提供好產品、好服務，實現可持續的內生發展。

??為緩解資金壓力，萬科不得不采取一系列資產甩賣措施，包括將上海七寶萬科廣場50%股權以7折價格出售給香港領展基金，以及出售多家悅榕酒店的管理權。

??對此，萬科首席運營官劉肖表示，實際上從去年初開始，就把七寶萬科廣場納入了優先退出計劃里，把項目合作伙伴領展作為交易對手，是一個非常合理的安排，給萬科帶來了10多億元利潤。“資產交易是業務由重到輕，并持續提升經營水平的一個重要路徑，相信2024年資產交易規模會比2023年更大，大宗交易會更多。”

??朱旭表示，深圳國資有四大措施支持萬科，一是幫助萬科處置流動性較低的不動產和長期股權投資；二是通過市場化方式認購萬科旗下印力的消費類REITs；三是通過深圳國企和萬科之間的產業型協同，推動多個項目合作。四是深圳國資積極協調金融資源來支持萬科。

??“目前這些項目的進展有的已經完成，有的已經支付誠意金，還有正在逐步落地過程中。如果全部落地完成以后，預計可以幫助萬科釋放百億元規模以上流動性。”朱旭說。